郑州地铁集团有限公司  张  军

 郑州地铁集团党委副书记张军在会上讲话

 郑州地铁集团平安建设主题展厅

 郑州地铁集团“双重预防机制”流程图

郑州地铁集团内部审计为进一步落实集团公司提出的风险管理“防范和治理两手抓、两手都要硬”的工作方针，落实风险管理突出“重在防范、要在治理”的工作总要求，在积极探索以风险防控为导向的内部审计新路径基础上，进一步加强内部审计结果运用，从而促进内部审计高质量发展。

集团公司要求，内部审计作为企业发展的质量透视器、风险过滤器、价值提升器，要发挥好“经济卫士”“保健良医”的作用，发挥好风险管理第三道防线的作用。内部审计在确保高质量审计报告的前提下，坚持强化审计整改；被审计单位要坚持问题导向，强化主体责任，以整改为契机，促进权力规范运行；要做好分层、分级授权管理，相应的制度设计要解决好内部控制、防范风险与提质增效的关系；要围绕制度缺失、流程僵化、经验不足、管理失责等方面认真查找问题，明确整改事项和整改目标，确保防范管理风险。

集团公司要求，内部审计要高度重视审计结果的运用，不仅要精准发现问题，提出审计建议，而且要落实审计发现问题整改，促进审计结果的高标准、高效率、多层次运用，实现达成一致、统一思想、提高站位，实现完善制度、优化流程、提升工作效率，实现集思广益、举一反三、树立风险管理文化，发挥内部审计规范管理、防范风险、提质增效的作用。同时，通过对典型性、普遍性、倾向性问题深入剖析，提出系统性、前瞻性建议，确保审计发现一个问题警示一批的良好效果，促进审计结果利用成效最大化。